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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPPLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS E INTERMEDIACOES D

Dados do Empenho
Número do empenho: 25092 Data de lançamento: 23/12/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS 0,00 72,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2019 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS 72,38
23/12/2019 LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA 72,38
07/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25092/2019 SUPPLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA - 102442 72,38
TOTAL 72,38 72,38 72,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.