| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 25166 | Data de lançamento: | 27/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES 12/2019 | 0,00 | 1.901,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES 12/2019 | 1.901,09 | ||
| 27/12/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES 12/2019 | 1.901,09 | ||
| 08/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25166/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.901,09 | ||
| TOTAL | 1.901,09 | 1.901,09 | 1.901,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
