Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2519 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 49/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica |
0,00 |
7.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
contrato administrativo nº 49/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica |
7.650,00 |
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26/03/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.conf DANF Nº 71212. |
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7.650,00 |
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08/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2019
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 3130 |
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7.650,00 |
TOTAL |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.