| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 49/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 7.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | contrato administrativo nº 49/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica | 7.650,00 | ||
| 26/03/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.conf DANF Nº 71212. | 7.650,00 | ||
| 08/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2019 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 3130 | 7.650,00 | ||
| TOTAL | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
