| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT |
| Número do empenho: | 2521 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 51/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 1.856,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | contrato administrativo nº 51/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica | 1.856,40 | ||
| 14/03/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CONF DANFE Nº 00.047.523 | 1.856,40 | ||
| 19/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2521/2019 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 82845 | 1.856,40 | ||
| TOTAL | 1.856,40 | 1.856,40 | 1.856,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
