Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25222 |
Data de lançamento: |
30/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
Meio fio de concreto, com 30 cm de altura, 1 metro de comprimento e 7 cm de espessura. |
16,81 |
235,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2019 |
Meio fio de concreto, com 30 cm de altura, 1 metro de comprimento e 7 cm de espessura. |
235,34 |
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30/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5987 |
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235,34 |
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07/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25222/2019
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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235,34 |
TOTAL |
235,34 |
235,34 |
235,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.