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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012

Dados do Empenho
Número do empenho: 25223 Data de lançamento: 30/12/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2019 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO 1.800,00
30/12/2019 liquidação nt 147 1.800,00
03/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25223/2019 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.