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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 25224 Data de lançamento: 30/12/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 02,03 JANEIRO/2020 BUSCAR AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DOADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE CFE TERMO DE DOAÇÃO No 01282/2019 0,00 986,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2019 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 02,03 JANEIRO/2020 BUSCAR AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DOADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE CFE TERMO DE DOAÇÃO No 01282/2019 986,00
30/12/2019 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 02,03 JANEIRO/2020 BUSCAR AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DOADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE CFE TERMO DE DOAÇÃO No 01282/2019 986,00
02/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25224/2019 EDERSON TSCHIDEL - 90463 986,00
TOTAL 986,00 986,00 986,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.