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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	25224	Data de lançamento:	30/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 02,03 JANEIRO/2020 BUSCAR AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DOADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE CFE TERMO DE DOAÇÃO No 01282/2019	0,00	986,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2019	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 02,03 JANEIRO/2020 BUSCAR AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DOADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE CFE TERMO DE DOAÇÃO No 01282/2019	986,00
30/12/2019	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 02,03 JANEIRO/2020 BUSCAR AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DOADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE CFE TERMO DE DOAÇÃO No 01282/2019		986,00
02/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25224/2019 EDERSON TSCHIDEL - 90463			986,00
TOTAL		986,00	986,00	986,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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