| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS MACHADO DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 25231 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM NO PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM NO PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE | 1.700,00 | ||
| 30/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022 | 1.700,00 | ||
| 07/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25231/2019 CARLOS MACHADO DOS SANTOS - ME - 1627 | 1.666,00 | ||
| 07/01/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25231/2019 | 34,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/01/2020 | 34,00 | Lançada | |
| TOTAL | 34,00 |
