Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2524 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 54/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica |
0,00 |
63.420,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
contrato administrativo nº 54/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica |
63.420,20 |
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11/03/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:185607 |
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63.378,76 |
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14/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:185607
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2524/2019 - REF. MARÇO/2019
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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63.378,76 |
05/04/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:187657 |
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41,44 |
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15/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:187657
PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 2524/2019 - REF. ABRIL/2019
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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41,44 |
TOTAL |
63.420,20 |
63.420,20 |
63.420,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.