| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 54/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 63.420,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | contrato administrativo nº 54/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica | 63.420,20 | ||
| 11/03/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:185607 | 63.378,76 | ||
| 14/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:185607 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2524/2019 - REF. MARÇO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 63.378,76 | ||
| 05/04/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:187657 | 41,44 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:187657 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 2524/2019 - REF. ABRIL/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 41,44 | ||
| TOTAL | 63.420,20 | 63.420,20 | 63.420,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
