| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 2525 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 55/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 49.825,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | contrato administrativo nº 55/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica | 49.825,72 | ||
| 11/03/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000047671 | 28.921,32 | ||
| 11/03/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000047558 | 20.904,40 | ||
| 19/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2019 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 | 49.825,72 | ||
| TOTAL | 49.825,72 | 49.825,72 | 49.825,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
