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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2526	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	contrato administrativo nº 57/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica	0,00	20.336,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	contrato administrativo nº 57/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica	20.336,06
28/03/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CONF DANFE 000.094.964.		1.799,69
28/03/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CONF DANFE 000.094.699.		855,00
28/03/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CONF DANFE Nº 000.094.700		11.500,87
28/03/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CONF DANFE 000.094.709		307,32
08/04/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000095129		4.405,04
08/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATACONF DANFENº 94.964,094699,94700,94709 PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2019 - REF. MARÇO/2019 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 1877			14.462,88
18/04/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000095215		1.468,14
03/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:000095129/000095215 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2526/2019 - REF. ABRIL/2019 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 1877			5.873,14
06/05/2019	LIQUIDADO EQUIVOCADAMENTE		-0,04
12/06/2019	ESTORNADO CFE OFICIO EM ANEXO.	-0,04
TOTAL		20.336,02	20.336,02	20.336,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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