Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
contrato administrativo nº 58/2019 para aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica Básica |
36.156,47 |
|
|
11/03/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:252113 |
|
5.495,45 |
|
11/03/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:252074 |
|
3.234,00 |
|
11/03/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:252081 |
|
20.173,13 |
|
19/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:252113/252074/252081
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2528/2019 - REF. MARÇO/2019
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 |
|
|
28.902,58 |
28/03/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CONF DANFE 254427. |
|
3.686,67 |
|
08/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE Nº 254427
PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2019 - REF. MARÇO/2019
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 |
|
|
3.686,67 |
08/07/2019 |
CARLA VITALLI MENEGUSSO FARMACEUTICA CFE DANFE:263462 |
|
99,22 |
|
08/07/2019 |
CARLA VITALLI MENEGUSSO FARMACEUTICA CFE DANFE:263459 |
|
1.836,00 |
|
24/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:263462/263459
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2528/2019 - REF. JULHO/2019
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 |
|
|
1.935,22 |
19/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:264735 |
|
1.632,00 |
|
22/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:264735
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2528/2019 - REF. AGOSTO/2019
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 |
|
|
1.632,00 |
TOTAL |
36.156,47 |
36.156,47 |
36.156,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.