| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 25297 | Data de lançamento: | 31/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU CFE APÓLICE EM ANEXO | 0,00 | 8.201,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU CFE APÓLICE EM ANEXO | 8.201,71 | ||
| 31/12/2019 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU CFE APÓLICE EM ANEXO | 8.201,71 | ||
| 09/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25297/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 8.201,71 | ||
| TOTAL | 8.201,71 | 8.201,71 | 8.201,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
