| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 2531 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 62/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil | 0,00 | 6.792,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | contrato administrativo nº 62/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil | 6.792,70 | ||
| 09/04/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000003152 | 3.218,30 | ||
| 10/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000003152 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2531/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 3.218,30 | ||
| 13/05/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000003343 | 1.375,56 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000003343 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2531/2019 - REF. MAIO/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 1.375,56 | ||
| 28/08/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000004088 | 2.198,84 | ||
| 03/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:0000004088 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 2531/2019 - REF. AGOSTO/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 2.198,84 | ||
| TOTAL | 6.792,70 | 6.792,70 | 6.792,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
