Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 63/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil |
0,00 |
148,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
contrato administrativo nº 63/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil |
148,05 |
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16/04/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:72 |
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112,05 |
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29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:72
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2533/2019 - REF. ABRIL/2019
D TROMBETA EPP - 83901 |
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112,05 |
05/08/2019 |
PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:94 |
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36,00 |
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07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2019
D TROMBETA EPP - 83901 |
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36,00 |
TOTAL |
148,05 |
148,05 |
148,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.