Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2534 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contrato administrativo nº 63/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais |
0,00 |
184,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
contrato administrativo nº 63/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais |
184,05 |
|
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| 16/04/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:73 |
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40,05 |
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| 29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:73
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2534/2019 - REF. ABRIL/2019
D TROMBETA EPP - 83901 |
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40,05 |
| 05/08/2019 |
PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:95 |
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144,00 |
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| 07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE 95
PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 2534/2019 - REF. AGOSTO/2019
D TROMBETA EPP - 83901 |
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|
144,00 |
| TOTAL |
184,05 |
184,05 |
184,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
