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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2535	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	contrato administrativo nº 64/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil	0,00	2.144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	contrato administrativo nº 64/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil	2.144,00
14/03/2019	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CONF DANFE 23902.		1.010,50
10/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000023902 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2535/2019 - REF. MARÇO/2019 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997			1.010,50
19/08/2019	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000027358		1.133,50
23/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:27358 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 2535/2019 - REF. AGOSTO/2019 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997			1.133,50
TOTAL		2.144,00	2.144,00	2.144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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