| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 64/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais. | 0,00 | 2.253,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | contrato administrativo nº 64/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais. | 2.253,80 | ||
| 19/08/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE DANFE:000027359 | 2.253,80 | ||
| 23/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2019 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 | 2.253,80 | ||
| TOTAL | 2.253,80 | 2.253,80 | 2.253,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
