| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2538 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 65/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais. | 0,00 | 3.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | contrato administrativo nº 65/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais. | 3.155,00 | ||
| 16/05/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000016096 | 1.936,10 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000016096 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2538/2019 - REF. MAIO/2019 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 1.936,10 | ||
| 08/08/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000018971 | 683,10 | ||
| 12/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000018971 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2538/2019 - REF. AGOSTO/2019 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 683,10 | ||
| 05/11/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000021939 | 535,80 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000021939 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2538/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 535,80 | ||
| TOTAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
