Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2538 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 65/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais. |
0,00 |
3.155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
contrato administrativo nº 65/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais. |
3.155,00 |
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| 16/05/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000016096 |
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1.936,10 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000016096
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2538/2019 - REF. MAIO/2019
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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1.936,10 |
| 08/08/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000018971 |
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683,10 |
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| 12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000018971
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2538/2019 - REF. AGOSTO/2019
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
|
|
683,10 |
| 05/11/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000021939 |
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535,80 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000021939
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2538/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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|
535,80 |
| TOTAL |
3.155,00 |
3.155,00 |
3.155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
