Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contrato administrativo nº 66/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil |
0,00 |
926,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
contrato administrativo nº 66/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil |
926,40 |
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| 27/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE: Nº 5414 NORBERTO BONALDO |
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615,50 |
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| 29/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONF DANFE Nº 000005414
PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2019 - REF. MARÇO/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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615,50 |
| 19/08/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000005745 |
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63,85 |
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| 26/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:00005745
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2539/2019 - REF. AGOSTO/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
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63,85 |
| 31/10/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE DANFE:0000005933 |
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247,05 |
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| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000005933
PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 2539/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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247,05 |
| TOTAL |
926,40 |
926,40 |
926,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
