| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-5030 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES 01/2019 | 0,00 | 207,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-5030 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES 01/2019 | 207,41 | ||
| 16/01/2019 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-5030 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES 01/2019 | 207,41 | ||
| 21/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2019 OI S. A. - 54520 | 207,41 | ||
| TOTAL | 207,41 | 207,41 | 207,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
