Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2540 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 66/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais |
0,00 |
1.155,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
contrato administrativo nº 66/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais |
1.155,50 |
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27/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE:Nº 00005415, NORBERTO BONALDO |
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225,60 |
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05/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA,CONF DANFE Nº 000005415
PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2019 - REF. MARÇO/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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225,60 |
19/08/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000005744 |
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929,90 |
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26/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:00005744
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2540/2019 - REF. AGOSTO/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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929,90 |
TOTAL |
1.155,50 |
1.155,50 |
1.155,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.