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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2543	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	contrato administrativo nº 68/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil	0,00	16.168,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	contrato administrativo nº 68/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de educação infantil	16.168,00
09/04/2019	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000000097		6.429,00
10/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000000097 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2543/2019 - REF. ABRIL/2019 SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595			6.429,00
28/08/2019	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:00000693		9.739,00
03/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2543/2019 - REF. AGOSTO/2019 SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595			9.739,00
TOTAL		16.168,00	16.168,00	16.168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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