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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2544 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
contrato administrativo nº 68/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais 0,00 18.399,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 contrato administrativo nº 68/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais 18.399,30
09/04/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000000114 1.365,60
10/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:0000000114 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2544/2019 - REF. ABRIL/2019 SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595 1.365,60
18/04/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:130 10.950,00
29/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:130 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2544/2019 - REF. ABRIL/2019 SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595 10.950,00
28/08/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:00000694 6.083,70
03/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000000694 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2544/2019 - REF. AGOSTO/2019 SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595 6.083,70
TOTAL 18.399,30 18.399,30 18.399,30
SALDO A PAGAR 0,00


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