| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LIPPI ME |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60AH DESTINADA PARA VEÍCULO CORSA PLACAS DSY-4100 CFE ORDEM DE COMPRA No 1206/2019 EM ANEXO | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60AH DESTINADA PARA VEÍCULO CORSA PLACAS DSY-4100 CFE ORDEM DE COMPRA No 1206/2019 EM ANEXO | 390,00 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022.992.739 | 390,00 | ||
| 14/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2019 ELISANDRA LIPPI ME - 89126 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
