| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NILSON DA SILVA AVILA 82038406049 |
| Número do empenho: | 2552 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1215/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1215/2019 EM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 090 | 1.000,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2019 NILSON DA SILVA AVILA 82038406049 - 90166 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
