| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2554 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 122 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1212/2019 EM ANEXO | 0,00 | 156,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1212/2019 EM ANEXO | 156,66 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5353 | 156,66 | ||
| 13/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 156,66 | ||
| TOTAL | 156,66 | 156,66 | 156,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
