Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2556 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 1209/2019 EM ANEXO |
0,00 |
358,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 1209/2019 EM ANEXO |
358,46 |
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| 18/02/2019 |
LOIQUDIAÇÃO NT 5355 |
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358,46 |
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| 26/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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358,46 |
| TOTAL |
358,46 |
358,46 |
358,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
