Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2564 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CERCAMENTO,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DA LINHA BARRA DO BRAGA CFE ORDEM DE COMPRA No 1218/2019 EM ANEXO |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CERCAMENTO,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DA LINHA BARRA DO BRAGA CFE ORDEM DE COMPRA No 1218/2019 EM ANEXO |
550,00 |
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18/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 070 |
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550,00 |
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22/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2019
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.