| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2565 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO S.F.DE AULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1217/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO S.F.DE AULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1217/2019 EM ANEXO | 1.020,00 | ||
| 18/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 138 | 1.020,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2019 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 666,40 | ||
| 22/02/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2565/2019 | 299,20 | ||
| 22/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2565/2019 | 54,40 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 22/02/2019 | 299,20 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 22/02/2019 | 54,40 | Lançada | |
| TOTAL | 353,60 |
