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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIOVESAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2567	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	205,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	205,46
18/02/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		205,46
21/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2019 LUIS HENRIQUE PIOVESAN - 95297			205,46
TOTAL		205,46	205,46	205,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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