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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO ANTONIO GRASSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2568	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 08.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS JUNTO A C.E.F CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	51,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 08.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS JUNTO A C.E.F CFE COMPROVANTES EM ANEXO	51,00
18/02/2019	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 08.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS JUNTO A C.E.F CFE COMPROVANTES EM ANEXO		51,00
21/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2019 SERGIO ANTONIO GRASSI - 97482			51,00
TOTAL		51,00	51,00	51,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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