| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 03/2019 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 10126 COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 97,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 03/2019 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 10126 COMPROVANTE EM ANEXO | 97,20 | ||
| 18/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 10126 | 97,20 | ||
| 18/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2570/2019 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 97,20 | ||
| TOTAL | 97,20 | 97,20 | 97,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
