| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 CFE ORDEM DE COMPRA No 1232/2019 EM ANEXO | 0,00 | 149,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 CFE ORDEM DE COMPRA No 1232/2019 EM ANEXO | 149,60 | ||
| 18/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 023.002.487 | 149,60 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2019 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 | 149,60 | ||
| TOTAL | 149,60 | 149,60 | 149,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
