Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2578 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS ABW-1667 CFE ORDEM DE COMPRA No 1228/2019 EM ANEXO |
0,00 |
134,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS ABW-1667 CFE ORDEM DE COMPRA No 1228/2019 EM ANEXO |
134,50 |
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| 18/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 023.002.548 |
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134,50 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2019
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 |
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134,50 |
| TOTAL |
134,50 |
134,50 |
134,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
