| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MABONI COMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2579 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1227/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | DESPESA REFERENTE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1227/2019 EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 18/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1103 | 2.000,00 | ||
| 08/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2019 MABONI COMUNICAÇÕES LTDA - 101131 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
