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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: A L MARION ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2595	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIGAÇÕES DE ÁGUA,SAÍDA DE ESGOTOS,INSTALAÇÃO DE PIA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 1233/2019 EM ANEXO	0,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIGAÇÕES DE ÁGUA,SAÍDA DE ESGOTOS,INSTALAÇÃO DE PIA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 1233/2019 EM ANEXO	1.900,00
18/02/2019	LIQUIDAÇÃO NTY 087		1.900,00
27/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2019 A L MARION ME - 96451			1.653,00
27/02/2019	Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2595/2019			209,00
27/02/2019	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2595/2019			38,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS - MDE	27/02/2019	209,00	Lançada
ISS - MDE	27/02/2019	38,00	Lançada
TOTAL		247,00

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