| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JONATAN DA COSTA 03091146081 |
| Número do empenho: | 2602 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 97 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VIATURA DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1252/2019 EM ANEXO | 0,00 | 27,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VIATURA DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1252/2019 EM ANEXO | 27,52 | ||
| 18/02/2019 | LIQUIDAÇÃO T O72 | 27,52 | ||
| 21/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2019 JONATAN DA COSTA 03091146081 - 99280 | 27,52 | ||
| TOTAL | 27,52 | 27,52 | 27,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
