Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JONATAN DA COSTA 03091146081 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2604 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
97 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1254/2019 EM ANEXO |
0,00 |
82,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1254/2019 EM ANEXO |
82,56 |
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18/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 070 |
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82,56 |
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21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2019
JONATAN DA COSTA 03091146081 - 99280 |
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82,56 |
TOTAL |
82,56 |
82,56 |
82,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.