| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS CAMPOS LTDA |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 43 PARES DE BOTINAS DESTINADASD PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1265/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.621,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 43 PARES DE BOTINAS DESTINADASD PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1265/2019 EM ANEXO | 1.621,10 | ||
| 18/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 008.262 | 1.621,10 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2019 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS CAMPOS LTDA - 93369 | 1.621,10 | ||
| TOTAL | 1.621,10 | 1.621,10 | 1.621,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
