| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 2624 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1271/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1271/2019 EM ANEXO | 1.680,00 | ||
| 18/02/2019 | LIQUDIAÇÃO NT221 | 1.680,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2019 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 1.630,10 | ||
| 12/03/2019 | Cfe. ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, retido no Pagamento do Empenho 2624/2019 | 49,90 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 12/03/2019 | 49,90 | Lançada | |
| TOTAL | 49,90 |
