Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2624 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1271/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1271/2019 EM ANEXO |
1.680,00 |
|
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| 18/02/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT221 |
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1.680,00 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2019
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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1.630,10 |
| 12/03/2019 |
Cfe. ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, retido no Pagamento do Empenho 2624/2019 |
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49,90 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA |
12/03/2019 |
49,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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49,90 |
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