| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
| Número do empenho: | 2642 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTDOS DURANTE EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 1294/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTDOS DURANTE EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 1294/2019 EM ANEXO | 1.130,00 | ||
| 18/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022 | 1.130,00 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2019 ELIO CAMPOS SEGURANÇA - 100320 | 1.107,29 | ||
| 06/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2642/2019 | 22,71 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 06/03/2019 | 22,71 | Lançada | |
| TOTAL | 22,71 |
