Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTDOS DURANTE EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 1294/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTDOS DURANTE EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 1294/2019 EM ANEXO |
1.130,00 |
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18/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 022 |
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1.130,00 |
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06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2019
ELIO CAMPOS SEGURANÇA - 100320 |
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1.107,29 |
06/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2642/2019 |
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22,71 |
TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
06/03/2019 |
22,71 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,71 |
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