| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2644 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA AMZOP CFE ORDEM DE COMPRA No 1293/2019 EM ANEXO | 0,00 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA AMZOP CFE ORDEM DE COMPRA No 1293/2019 EM ANEXO | 384,00 | ||
| 18/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 545 | 384,00 | ||
| 13/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2019 NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 | 376,28 | ||
| 13/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2644/2019 | 7,72 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 13/03/2019 | 7,72 | Lançada | |
| TOTAL | 7,72 |
