Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2644 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA AMZOP CFE ORDEM DE COMPRA No 1293/2019 EM ANEXO |
0,00 |
384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA AMZOP CFE ORDEM DE COMPRA No 1293/2019 EM ANEXO |
384,00 |
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18/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 545 |
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384,00 |
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13/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2019
NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 |
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376,28 |
13/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2644/2019 |
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7,72 |
TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
13/03/2019 |
7,72 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,72 |
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