| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 02/2019 | 0,00 | 73,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 02/2019 | 73,37 | ||
| 18/02/2019 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 02/2019 | 73,37 | ||
| 01/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2652/2019 OI S. A. - 54520 | 73,37 | ||
| TOTAL | 73,37 | 73,37 | 73,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
