| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.30.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTE AO MES 02/2019 | 0,00 | 81,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTE AO MES 02/2019 | 81,54 | ||
| 19/02/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTE AO MES 02/2019 | 81,54 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 81,54 | ||
| TOTAL | 81,54 | 81,54 | 81,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
