MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 21.02.2019 PARA ENTREGA DA REPROGRAMAÇÃO E PROJETOS DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE-PAC II NÚCLEO VII E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATO 1053.212-91-2018 REFERENTE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ
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158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2019
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 21.02.2019 PARA ENTREGA DA REPROGRAMAÇÃO E PROJETOS DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE-PAC II NÚCLEO VII E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATO 1053.212-91-2018 REFERENTE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ
158,00
19/02/2019
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 21.02.2019 PARA ENTREGA DA REPROGRAMAÇÃO E PROJETOS DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE-PAC II NÚCLEO VII E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATO 1053.212-91-2018 REFERENTE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ
158,00
27/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2019
FABIO JULIANO VANZIN - 53381
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.