| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
| Número do empenho: | 2782 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL E,LIBERAÇÃO DE RAMAL PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1332/2019 EM ANEXO | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL E,LIBERAÇÃO DE RAMAL PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1332/2019 EM ANEXO | 80,00 | ||
| 19/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 097 | 80,00 | ||
| 26/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2019 RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
