Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2788 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS IVK-7658 CFE ORDEM DE COMPRA No 1339/2019 EM ANEXO |
0,00 |
648,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS IVK-7658 CFE ORDEM DE COMPRA No 1339/2019 EM ANEXO |
648,00 |
|
|
19/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 241 |
|
648,00 |
|
25/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2788/2019
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 |
|
|
648,00 |
TOTAL |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.