Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IURI ANDRE GOTTARDO 00687116031 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2794 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM MÁQUINA MOTONIVELADORA CFE ORDEM DE COMPRA No 1355/2019 EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM MÁQUINA MOTONIVELADORA CFE ORDEM DE COMPRA No 1355/2019 EM ANEXO |
250,00 |
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| 19/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 200 |
|
250,00 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2019
IURI ANDRE GOTTARDO 00687116031 - 94103 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
