| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2796 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 CFE ORDEM DE COMPRA No 1351/2019 EM ANEXO | 0,00 | 591,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 CFE ORDEM DE COMPRA No 1351/2019 EM ANEXO | 591,11 | ||
| 19/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 12741 | 591,11 | ||
| 13/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2019 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 591,11 | ||
| TOTAL | 591,11 | 591,11 | 591,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
